第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

  我单位纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，为财政全额拨款事业单位，执行政府会计准则制度。我所设有儿童早期综合发展研究、儿童卫生和发展研究、流行病学研究、生长发育研究、病毒学研究、生化免疫学研究、转化医学研究室、遗传学研究、细菌学研究、临床病理生理研究、实验中心、儿童保健大数据中心、婴幼儿生长发育照护中心等13个研究部门，以“儿童保健群体医学研究”、“儿科疾病基因和生物技术研究”、“儿科感染的实验诊疗技术研究”为特色，常年承担着科技部、国家和北京市自然科学基金、国家和北京市卫生健康委、北京市医院管理中心、国际组织和国际间的多边合作类及北京市一系列重大项目和课题的研究。目前在研项目经费超过1亿元。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制198人，实有人数196人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计34748.94万元，比上年增加4176.31万元，增长13.66%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计20970.03万元，比上年增加1472.73万元，增长7.55%，其中：财政拨款收入10294.88万元，占收入合计的49.09%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入10080.82万元，占收入合计的48.07%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入594.33万元，占收入合计的2.84%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计16267.31万元，比上年减少409.08万元，下降2.45%，其中：基本支出12793.07万元，占支出合计的78.64%；项目支出3474.24万元，占支出合计的21.36%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12180.23万元，比上年增加2132.74万元，增长21.23%。主要原因：科研项目经费，按规定结转本年继续使用。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8662.35万元，主要用于以下方面：教育支出2.94万元，占本年财政拨款支出0.03%，科学技术支出8659.41万元，占本年财政拨款支出99.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2022年度决算2.94万元，比2022年年初预算5.88万元减少2.94万元，下降50%，其中：

“进修及培训”（款）2022年度决算2.94万元，比2022年年初预算5.88万元减少2.94万元，下降50%.主要原因：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

2、“科学技术支出”（类）2022年度决算8659.41万元，比2022年年初预算11075.43万元减少2416.02万元，下降21.81%。其中：

“应用研究”（款）2022年度决算8659.41万元，比2022年年初预算11075.43万元减少2416.02万元，下降21.81%。主要原因：科研项目经费，按规定结转下年使用。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6802.96万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算2.79万元减少2.79万元。其中：

1.因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数2.40万元减少2.40万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2022年度决算数0.00万元，比2022年度年初预算数2.40万元减少2.40万元，主要原因：落实过紧日子要求，压缩相关经费支出。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2022年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额262.46万元，其中：政府采购货物支出248.77万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出13.69万元。授予中小企业合同金额69.18万元，占政府采购支出总额的26.36%，其中：授予小微企业合同金额40.89万元，占政府采购支出总额的15.58%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆1台，31.82万元；单位价值100万元（含）以上的设备36台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

  6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

   7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

   8.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

   9.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

   10. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

   11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

第四部分  2022年度部门绩效评价情况

一、 项目支出绩效自评表

详见附件2。

附件1：首都儿科研究所2022年度决算报表

附件2：首都儿科研究所2022年度决算项目支出绩效自评表