首都儿科研究所附属儿童医院
2023年度部门决算公开
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
第二部分 2023年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
首都儿科研究所附属儿童医院内设临床、医技及医辅科室37个，包括：风湿免疫科一病区、风湿免疫科二病区、呼吸内科、消化内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、肾脏内科、血液内科、皮肤一科、皮肤二科、新生儿内科、重症医学科、变态反应科、感染科、中医科、保健科、普通（新生儿）外科、泌尿外科、骨科、胸部及肿瘤外科、心脏外科、神经外科、麻醉科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、口腔科、儿童营养研究中心、介入血管瘤科、儿内科教研室、儿外科教研室、护理学教研室、检验中心、放射科、超声科、病理科、输血科。
职能部门26个，包括：党委办公室、所（院）办公室、人力资源处、医务处、接诉即办中心（社会工作部）、护理部、门诊部、药学部、医疗保险办公室、疾病预防控制处、感染管理处、科技处、教育处、财务处、保卫处、总务处、审计处、改革与绩效管理办公室、信息中心、医学工程处、分院建设专项办公室、纪检监察办公室、离退休办公室、工会、团委、招标与采购中心。
首都儿科研究所附属儿童医院为公益二类事业单位。
单位职责如下：
1.贯彻执行新时期国家卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
2.遵守国家及北京地区医疗安全、医疗质量和行风建设等相关法律法规，开展法制宣传教育。
3.为人民群众提供优质的医疗、疾病预防控制、健康教育、突发公共卫生事件应急处理等医疗卫生服务。
4.承担医学学历教育、住院医师和护士规范化培训等毕业后教育、在职医务人员继续医学教育以及基层医务人员培训等医学人才培训教育任务。
5.承担国家及本市医学科技创新、医学科技研发、医学科技成果转化、药械临床试验等任务。
6.承担国家及本市医学学科建设、学科人才梯队建设等任务。
7.开展对外交流和国际合作。
8.承担重大活动医疗保障和突发公共事件医疗救治任务。
9.承担指导和提升基层医疗卫生机构服务能力的任务，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
10.承担国内对口支援、区域合作等各类政府指令性任务。
11.建立全面预算管理、成本管控、财务报告和信息公开机制，保障医院资金资产使用安全和效益。
12.建立医院服务、质量、技术、人才、绩效、药械、物资、后勤、保卫等精细化管理制度措施。
13.承担医院安全生产和维护社会稳定主体责任，做好国家安全和保密等工作。
14.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
15.承担举办主体和上级主管部门交办的其他事项。
（二）人员构成情况
事业编制1041人，实有人数999人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计326199.95万元，比上年增加65176.60万元，增长24.97%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计229675.44万元，比上年增加58893.02万元，增长34.48%。
1.财政拨款收入46183.82万元，占收入合计的20.1%。其中：一般公共预算财政拨款收入46183.82万元，占收入合计的20.11%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入180335.39万元，占收入合计的78.52%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入3156.22万元，占收入合计的1.37%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计216493.01万元，比上年增加50454.15万元，增长30.39%，其中：基本支出211497.66万元，占支出合计的97.69%；项目支出4995.36万元，占支出合计的2.31%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计47071.94万元，比上年增加11756.37万元，增长33.29%。主要原因：2023年我院通州新院区开工建设，较上年增加基本建设专项经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出26956.35万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出92.18万元，占本年财政拨款支出0.34%；卫生健康支出26864.18万元，占本年财政拨款支出99.66%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2023年度决算92.18万元，比2023年度年初预算减少52.14万元，下降36.13%。其中：
“其他教育支出”（款）2023年度决算92.18万元，比2023年度年初预算减少52.14万元，下降36.13%。主要原因：加强项目前期论证，完善事前评估程序，学科、人才类项目在年中追加下达。
2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算26864.18万元，比2023年度年初预算增加3888.73万元，增长16.93%。其中：
“公立医院”（款）2023年度决算25702.72万元，比2023年度年初预算增加4368.07万元，增长20.47%。主要原因：加强项目前期论证，完善事前评估程序，追加医疗设备购置款；根据绩效考核结果及分类补助政策，追加绩效考核奖励及分类补助资金。
“公共卫生”(款)2023年度决算1160.91万元，比2023年度年初预算减少479.27万元，下降29.31%。主要原因：根据疫情防控政策的调整，减少疫情防控相关经费支出。
“其他卫生健康支出”(款)2023年度决算0.55万元，比2023年度年初预算减少0.07万元，下降11.94%。主要原因：落实过“紧日子”要求，压减非必要支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无此项收支。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出22856.53万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括专用材料费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金等支出。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额19386.33万元，其中：政府采购货物支出5453.03万元，政府采购工程支出351.19万元，政府采购服务支出13582.12万元。授予中小企业合同金额8828.16万元，占政府采购支出总额的45.53%，其中：授予小微企业合同金额3834.98万元，占政府采购支出总额的19.78%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备19台（套），共计2862.58万元。截至12月31日，首都儿科研究所附属儿童医院共有车辆20台，共计561.54万元；单位价值100万元（含）以上的设备164台（套），共计39459.47万元。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务主体。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。
5.卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。
6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。
7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
