第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年首都儿科研究所
预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门机构设置、职责
我单位纳入2021年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，为全额拨款事业单位，执行政府会计制度。以医学基础研究、儿科疾病发病机理研究、儿童保健为重点，承担有医疗、教学和预防任务的应用医学研究机构。研究所以“儿童保健群体医学研究”、“儿科疾病基因和生物技术研究”、“儿科感染的实验诊疗技术研究”为特色，设有11个研究室、1个实验中心、2个北京市重点实验室。
我单位以“儿童保健群体医学研究”、“儿科疾病基因和生物技术研究”“儿科感染的实验诊疗技术研究”为特色，常年承担着国家、卫生部、国际组织和国际间的多边合作类和北京市一系列重大项目和课题的研究，其中有国家973、863项目，北京市科委重大项目，国家自然科学基金和市自然科学基金项目。
2010年，北京市卫生局批准在我单位建立“北京市儿童成人慢性病防治中心”，组织、协调和推进北京市儿童成人慢性病防治和研究工作。
（二）人员构成情况
首都儿科研究所单位行政编制0人，实际0人；事业编制198人，实际196人；其他聘用人员7人。
离退休人员85人，其中：离休3人，退休82人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算18750.55万元，比2020年16156.24万元增加2594.32万元，增长16.06%。其中：财政拨款8100.77万元,比2020年7741.25万元增加359.52万元；统筹使用结余资金安排预算32.99万元,比2020年0万元增加32.99万元；其他资金10616.79万元,比2020年8414.98万元增加2201.81万元。
其他资金中自有资金人员经费中的绩效预算口径有所变化，导致2021年其他资金较上年申报数有所增加。
三、主要支出情况
（一）基本支出预算11998.52万元，占总支出预算63.99%，比2020年8922.73万元增加3075.8万元，增长34.47%。
2021年在职在编人员增加6人，由此导致的人员经费以及公用经费均有所上涨；此外自有资金人员经费的预算口径有所改变，导致人员经费有所上涨。
（二）项目支出预算6752.03万元，比2020年7233.51万元减少481.48万元，下降6.66%。部门预算项目主要为科研项目经费,例如“学龄前期儿童自然养育的营养和运动的精准化检测与示范干预”以及“首发项目”。
财政项目申报1271.59万元，其中改革与发展项目650万元；首发项目17.59万元；其他项目604万元。2020年批复金额为1413.79万元，其中青年学者项目80万元；改革与发展项目650万元；首发项目27.41万元；其他项目656.38万元。
其他资金项目全部为科研课题，2021年预算申报4016万元，2020年批复金额为4632万元。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
首都儿科研究所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支仅为本单位所属使用。
2021年"三公经费"财政拨款预算2.79万元，比2020年"三公经费"财政拨款预算减少0万元。其中：
1、 因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，比2020年预算数0万元减少0万元
2、 公务接待费。2021年预算数0.39万元，比2020年预算数0.39万元减少0万元。
3、 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数2.4万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020预算数0万元减少0万元；公务用车运行维护费2021年预算数2.4万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他2.4万元。比2020预算数2.4万元减少0万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年首都儿科研究所单位政府采购预算总额1123.46万元，其中：政府采购货物预算939.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算183.87万元。
（二）政府购买服务预算说明
2021年我单位购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，首都儿科研究所填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5287.59万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2021年我单位无特种设备检验费、城市道路占用挖掘收费、污水处理收费、水土保持补偿费、诉讼费此五项费用的收入。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，我单位共有车辆1台，31.82万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套）、209.78万元，单位价值100万元以上的专用设备33台（套）、6281.22万元。
（八）重点支出和重大投资项目情况说明
我单位无对列入第十五届人民代表大会第四次会议审查的重点支出和重大投资项目。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需要服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。
第二部分 2021年单位预算报表
附件：首都儿科研究所2021年度单位预算报表
（见附件）
13.首都儿科研究所2021年项目预算绩效目标申报表
